Зачет аванса и реализация товара произведены по разным ставкам НДС: как ответить на требование ИФНС?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: зачет аванса был по ставке 18/118, а реализация по ставке 20%

  Опишите ситуацию подробнее
• В декабре  2018 года поступило много авансов по ставке 18/118, реализация прошла  в 1 квартале 2019 года по ставке 20%, в книге покупок зачелся аванс по ставке 18/118, а в книге продаж по 20%, от ИФНС поступило требование : Несоответствие данных об операции между Разделом 8 "Сведения из книги покупок"  и разделом 9 "сведения из книги продаж " . Как ответить на это требование ?
• Цитата: В декабре  2018 года поступило много авансов по ставке 18/118, реализация прошла  в 1 квартале 2019 года по ставке 20%, в книге покупок зачелся аванс по ставке 18/118, а в книге продаж по 20%,

  Все верно
  

  Цитата: от ИФНС поступило требование : Несоответствие данных об операции между Разделом 8 "Сведения из книги покупок"  и разделом 9 "сведения из книги продаж " . Как ответить на это требование ?

  А вы уверены, что НИ говорит именно несоответствии в том, что НДС принят к вычету по ставке 18%, а НДС с реализации начислен по ставке 20%?
  Возможно, в книгах вы неверно отразили номера или еще какие-либо несоответствия. В книге покупок какой счет-фактуру регистрировали, в момент зачета аванса?